Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000899
Monto de la Factura
₲ 2.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116459
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.307
Retención DNCP
₲ 7.466
Retención IVA
₲ 57.136
Retención Renta
₲ 38.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108104
Monto Contrato
₲ 16.394.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.508.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.508.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5