Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000922
Monto de la Factura
₲ 1.632.060
Nro. Solicitud de Transferencia
100231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.125
Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108104
Monto Contrato
₲ 16.394.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.508.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.508.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5