Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017625
Monto de la Factura
₲ 174.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.093.730
Retención DNCP
₲ 622.407
Retención IVA
₲ 4.763.318
Retención Renta
₲ 3.175.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114871
Monto Contrato
₲ 174.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.093.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.093.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296841
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Plataforma Movil de Elevacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4