Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 1.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.488
Retención DNCP
₲ 6.762
Retención IVA
₲ 51.750
Retención Renta
₲ 34.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114870
Monto Contrato
₲ 34.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.428.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.428.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289388
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4