Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015351
Monto de la Factura
₲ 36.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.053.190
Retención DNCP
₲ 131.355
Retención IVA
₲ 1.005.273
Retención Renta
₲ 670.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115274
Monto Contrato
₲ 73.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.220.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.220.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1