Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015429
Monto de la Factura
₲ 23.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.948.660
Retención DNCP
₲ 82.249
Retención IVA
₲ 629.455
Retención Renta
₲ 419.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115274
Monto Contrato
₲ 73.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.220.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.220.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1