Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014755
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115274
Monto Contrato
₲ 73.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.220.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.220.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1