Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.020.727
Retención DNCP
₲ 29.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109232
Monto Contrato
₲ 44.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.733.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.733.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289215
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4