Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045146
Monto de la Factura
₲ 12.626.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.007.952
Retención DNCP
₲ 44.998
Retención IVA
₲ 344.370
Retención Renta
₲ 229.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107245
Monto Contrato
₲ 114.502.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.948.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.948.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5