Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041856
Monto de la Factura
₲ 98.445.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.619.882
Retención DNCP
₲ 350.824
Retención IVA
₲ 2.684.877
Retención Renta
₲ 1.789.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107245
Monto Contrato
₲ 114.502.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.948.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.948.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5