Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 8.232.090
Nro. Solicitud de Transferencia
44335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.568
Retención DNCP
₲ 29.336
Retención IVA
₲ 224.512
Retención Renta
₲ 149.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104695
Monto Contrato
₲ 156.986.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.197.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.197.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2