Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 11.641.890
Nro. Solicitud de Transferencia
43004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.071.226
Retención DNCP
₲ 41.487
Retención IVA
₲ 317.506
Retención Renta
₲ 211.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104695
Monto Contrato
₲ 156.986.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.197.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.197.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2