Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.691
Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114972
Monto Contrato
₲ 298.086.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.614.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.614.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y readecuaciones menores de edificaciones del Cuartel General y SETAM.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4