Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 21.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.065.716
Retención DNCP
₲ 75.193
Retención IVA
₲ 575.455
Retención Renta
₲ 383.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113558
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289455
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4