Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113558
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289455
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4