Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002578
Monto de la Factura
₲ 58.318.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.459.737
Retención DNCP
₲ 207.826
Retención IVA
₲ 1.590.502
Retención Renta
₲ 1.060.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108317
Monto Contrato
₲ 74.400.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.033.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.033.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5