Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 1.247.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.303
Retención DNCP
₲ 4.447
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
38/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108099
Monto Contrato
₲ 2.295.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5