Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 224.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.353
Retención DNCP
₲ 897
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
38/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108099
Monto Contrato
₲ 2.295.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5