Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.642.956
Retención DNCP
₲ 36.135
Retención IVA
₲ 276.545
Retención Renta
₲ 184.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105725
Monto Contrato
₲ 91.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.903.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.903.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4