Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105725
Monto Contrato
₲ 91.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.903.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.903.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4