Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001850
Monto de la Factura
₲ 29.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.546.158
Retención DNCP
₲ 110.675
Retención IVA
₲ 423.500
Retención Renta
₲ 564.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105503
Monto Contrato
₲ 59.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.092.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.092.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5