Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.167
Retención DNCP
₲ 2.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106820
Monto Contrato
₲ 33.195.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5