Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000382
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106578
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.686
Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106820
Monto Contrato
₲ 33.195.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5