Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012703
Monto de la Factura
₲ 29.973.720
Nro. Solicitud de Transferencia
60515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.504.463
Retención DNCP
₲ 106.815
Retención IVA
₲ 817.465
Retención Renta
₲ 544.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106685
Monto Contrato
₲ 29.973.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.504.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.504.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire y Accesorios Terrestre (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4