Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 52.958.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.362.285
Retención DNCP
₲ 188.724
Retención IVA
₲ 1.444.315
Retención Renta
₲ 962.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108751
Monto Contrato
₲ 325.681.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.717.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.717.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288983
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4