Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108751
Monto Contrato
₲ 325.681.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.717.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.717.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288983
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4