Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011251
Monto de la Factura
₲ 6.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.544
Retención DNCP
₲ 24.933
Retención IVA
₲ 190.814
Retención Renta
₲ 127.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113677
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.653.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.653.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298065
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5