Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002767
Monto de la Factura
₲ 2.292.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.411
Retención DNCP
₲ 8.171
Retención IVA
₲ 62.531
Retención Renta
₲ 41.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105843
Monto Contrato
₲ 426.479.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.533.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.533.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1