Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 621.960
Nro. Solicitud de Transferencia
134011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.473
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 16.963
Retención Renta
₲ 11.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110867
Monto Contrato
₲ 128.951.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.243.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.243.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3