Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 6.044.275
Nro. Solicitud de Transferencia
107374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.747.995
Retención DNCP
₲ 21.540
Retención IVA
₲ 164.844
Retención Renta
₲ 109.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110867
Monto Contrato
₲ 128.951.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.243.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.243.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3