Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 81.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.588.705
Retención DNCP
₲ 290.750
Retención IVA
₲ 2.225.127
Retención Renta
₲ 1.483.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105398
Monto Contrato
₲ 81.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.588.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.588.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285721
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL PERSONAL MILITAR EN OPERACIONES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5