Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Monto de la Factura
₲ 1.747.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.847
Retención DNCP
₲ 6.353
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114966
Monto Contrato
₲ 25.688.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.508.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.508.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4