Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002260
Monto de la Factura
₲ 5.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.231.351
Retención DNCP
₲ 19.604
Retención IVA
₲ 150.027
Retención Renta
₲ 100.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105719
Monto Contrato
₲ 305.216.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.125.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.125.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1