Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 10.850.454
Nro. Solicitud de Transferencia
91473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.318.585
Retención DNCP
₲ 38.667
Retención IVA
₲ 295.921
Retención Renta
₲ 197.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109723
Monto Contrato
₲ 66.876.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.436.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.436.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5