Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Monto de la Factura
₲ 14.679.507
Nro. Solicitud de Transferencia
120151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.959.945
Retención DNCP
₲ 52.312
Retención IVA
₲ 400.350
Retención Renta
₲ 266.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110307
Monto Contrato
₲ 299.061.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.405.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.405.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285301
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4