Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0012420
Monto de la Factura
₲ 25.420.100
Nro. Solicitud de Transferencia
175612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.174.053
Retención DNCP
₲ 90.588
Retención IVA
₲ 693.275
Retención Renta
₲ 462.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105247
Monto Contrato
₲ 104.554.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.470.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.470.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5