Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 10.666.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.143.743
Retención DNCP
₲ 38.012
Retención IVA
₲ 290.907
Retención Renta
₲ 193.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104698
Monto Contrato
₲ 263.462.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.491.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.491.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2