Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 6.733.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.403.150
Retención DNCP
₲ 23.995
Retención IVA
₲ 183.633
Retención Renta
₲ 122.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104698
Monto Contrato
₲ 263.462.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.491.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.491.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2