Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007567
Monto de la Factura
₲ 297.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.082.561
Retención DNCP
₲ 1.060.802
Retención IVA
₲ 8.118.382
Retención Renta
₲ 5.412.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110426
Monto Contrato
₲ 297.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.082.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.082.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2