Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011121
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111114
Monto Contrato
₲ 359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.417.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.417.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289206
Nombre de la Licitación
Adq. de Polizas de Seguro
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4