Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016384
Monto de la Factura
₲ 99.889.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.993.004
Retención DNCP
₲ 355.969
Retención IVA
₲ 2.724.256
Retención Renta
₲ 1.816.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111114
Monto Contrato
₲ 359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.417.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.417.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289206
Nombre de la Licitación
Adq. de Polizas de Seguro
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4