Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 107.014.725
Nro. Solicitud de Transferencia
43690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.807.940
Retención DNCP
₲ 396.112
Retención IVA
₲ 1.789.691
Retención Renta
₲ 2.020.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105505
Monto Contrato
₲ 136.928.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.229.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.229.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5