Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 28.507.400
Nro. Solicitud de Transferencia
57712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.421.660
Retención DNCP
₲ 106.015
Retención IVA
₲ 438.833
Retención Renta
₲ 540.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105505
Monto Contrato
₲ 136.928.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.229.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.229.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5