Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 89.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128357
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.989.245
Retención DNCP
₲ 318.482
Retención IVA
₲ 2.437.364
Retención Renta
₲ 1.624.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107719
Monto Contrato
₲ 198.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.620.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.620.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5