Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005818
Monto de la Factura
₲ 12.000.040
Nro. Solicitud de Transferencia
106967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.820
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.274
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106205
Monto Contrato
₲ 102.227.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.328.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.328.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3