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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.671

Retención DNCP
₲ 9.692
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 49.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105734
Monto Contrato
₲ 183.972.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.285.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.285.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1