Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105734
Monto Contrato
₲ 183.972.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.285.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.285.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1