Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 9.497.030
Nro. Solicitud de Transferencia
170133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.031.503
Retención DNCP
₲ 33.844
Retención IVA
₲ 259.010
Retención Renta
₲ 172.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105734
Monto Contrato
₲ 183.972.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.285.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.285.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284166
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1