Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078015
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.844.080
Retención DNCP
₲ 45.920
Retención IVA
₲ 175.714
Retención Renta
₲ 234.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114957
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.480.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.480.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4