Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002513
Monto de la Factura
₲ 5.441.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.174.769
Retención DNCP
₲ 19.391
Retención IVA
₲ 148.404
Retención Renta
₲ 98.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108867
Monto Contrato
₲ 156.104.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.722.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.722.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3